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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-04-27 11:58

您好， 這個就是看增值稅的申報表，如果你找不到，可以去找下專管員，他們能查到的

半糖氣泡水 追問

2026-04-27 12:05

我查了申報表，沒有填寫過，因為增值稅都是自動填寫的。還有我們之前開錯發票，開了一張700免稅的。金額又對不上

半糖氣泡水 追問

2026-04-27 12:09

老師，會是這個700的原因嗎？另外稅管員說我們這邊去年開票只能查到40萬，實際我們有100萬。我們是小規模，這個是什么原因？

劉艷紅老師 解答

2026-04-27 12:21

有可能，但他那邊說的是600，實際有100W,這個全都是開發票的嗎

半糖氣泡水 追問

2026-04-27 15:10

是說有600是免稅的，沒申報過免稅

劉艷紅老師 解答

2026-04-27 15:10

最好去找下專管員，要他幫您查下，會好些

半糖氣泡水 追問

2026-04-27 17:54

好的，謝謝老師。查到了是24年11月的。但是還沒確定怎么處理，我們是小規模，這個也是普票，但是進了免稅部分。

劉艷紅老師 解答

2026-04-27 18:04

更正申報表'就可以了

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免稅銷售額按照有關規定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，據實填寫扣除金額；無扣除項目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 12:10:38
第2列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”：免稅銷售額按照有關規定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，據實填寫扣除金額；無扣除項目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 14:10:51
免稅銷售額按照有關規定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，據實填寫扣除金額；無扣除項目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 14:05:42
你好? 填減免稅表的 免稅部分? 選擇代碼? 0001121310
2022-01-05 17:08:06
你好！你有什么問題呢，你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
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