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你們我公司是國際物流公司，是免增值稅的，2025年10月客戶法人轉(zhuǎn)了一筆13905.5元的運輸款進(jìn)我公司對公賬戶，2025年10月我公司正常開具發(fā)票給對方公司了，2025年入了兩筆賬，第一筆分錄 借：應(yīng)收賬款-A公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ；第二筆分錄 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-萬先生 ，2026年4月現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆款重復(fù)入賬了，現(xiàn)在要怎么處理呢？
秦一萍
于2026-04-29 15:24 發(fā)布 ??73次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2026-04-29 15:28
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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