上善若水 追問

2026-05-09 14:07

分錄怎么做 麻煩老師說下

小菲老師 解答

2026-05-09 14:08

同學，你好 
借：以前年度損益調整 
貸：預收賬款

上善若水 追問

2026-05-09 14:09

借：以前年度損益調整 
貸：預收賬款  就這一個分錄就好了是嗎

小菲老師 解答

2026-05-09 14:11

同學，你好 
是的，年末 
借：未分配利潤 
貸：以前年度損益調整

上善若水 追問

2026-05-09 14:17

可以一起做完嗎分錄

小菲老師 解答

2026-05-09 14:18

同學，你好 
借：以前年度損益調整  
貸：預收賬款 
 
借：未分配利潤  
貸：以前年度損益調整

上善若水 追問

2026-05-09 14:25

好的，謝謝，固定資產清理 報廢了，沒有處理，一直掛著固定資產清理科目  怎么處理下

小菲老師 解答

2026-05-09 14:26

同學，你好 
轉到營業外支出

上善若水 追問

2026-05-09 14:29

老師 這兩個科目都行是嗎   營業外支出(或資產處置損益)

小菲老師 解答

2026-05-09 14:30

同學，你好 
資產處置損益，是出售的

上善若水 追問

2026-05-09 14:32

嗯，知道了，那就營業外支出入賬

小菲老師 解答

2026-05-09 14:32

同學，你好 
嗯嗯，好的

上善若水 追問

2026-05-09 14:42

老師 在請問下，做賬軟件換了，現在往來期初和之前賬套的期末對不上 怎么辦

小菲老師 解答

2026-05-09 14:45

同學，你好 
你是年中建立賬套？

上善若水 追問

2026-05-09 14:46

是年初 建賬的

小菲老師 解答

2026-05-09 14:46

同學，你好 
那為什么不一樣？

上善若水 追問

2026-05-09 15:21

就是沒查出來原因

小菲老師 解答

2026-05-09 15:22

同學，你好 
你用新軟件的期初，和舊軟件的期末，科目余額一一核對，看是哪個科目不對

上善若水 追問

2026-05-09 15:28

如果對不上的 應該怎么調整

小菲老師 解答

2026-05-09 15:28

同學，你好 
調整不了，期初是定死的