妮子 追問

2026-05-14 16:21

但是12月份的季度報都已經(jīng)申報過了，這比較麻煩

暖暖老師 解答

2026-05-14 16:22

那也得改呀，要不然有一個差異

妮子 追問

2026-05-14 16:25

匯算清繳這里的一般企業(yè)收入明細(xì)表這里我剛開始是免填寫的，如果我把這表填上，把這個0.01的填在其他收入這填的，其他里里面行不行，就是將錯就錯了。

暖暖老師 解答

2026-05-14 16:26

這個操作也是可以的，沒問題

妮子 追問

2026-05-14 16:51

老師，我剛試過了，這樣也是改不了，還是提示差這0.01，現(xiàn)在是只能改了，要是改的話，那我這幾個月都報表是不是都得弄正呀？

暖暖老師 解答

2026-05-14 16:52

不是，只需要去年12月的的就可以啦

妮子 追問

2026-05-14 16:54

是不是只要更正報表那里就可以了？別的還要不要改？

暖暖老師 解答

2026-05-14 16:54

別的不需要了，試試吧先

妮子 追問

2026-05-14 16:58

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2026-05-14 16:59

不客氣祝你工作順利

妮子 追問

2026-05-14 17:12

老師，我現(xiàn)在更正的是平時申報的報表，下面這個提示的：企業(yè)所得稅報表是在哪里修改？

暖暖老師 解答

2026-05-14 17:14

他沒說你哪個項目不一致也不好無法修改呀

妮子 追問

2026-05-14 17:19

我知道在哪里修改了，在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面可以找到，但是我現(xiàn)在就是知道先修改報表，還是更正這里的，這個是之前申報的企業(yè)所得稅報表，現(xiàn)在有這樣的提示

暖暖老師 解答

2026-05-14 17:20

差一分錢，就是我們說的問題

妮子 追問

2026-05-14 17:22

那我現(xiàn)在是在稅務(wù)系統(tǒng)里先更正哪個？先更正報表的財務(wù)報表還是先更正報送的企業(yè)所得稅表？

暖暖老師 解答

2026-05-14 17:23

先更正財務(wù)申報肯定的

妮子 追問

2026-05-14 17:27

好的，謝謝老師，明天再試下

暖暖老師 解答

2026-05-14 17:29

好的祝你工作順利加油

妮子 追問

2026-05-15 10:19

老師，我這又遇到另外一個事了，去年我們公司有異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，是今年才補(bǔ)繳的，現(xiàn)在更改昨天說的那個0.01的時候又給我把今年補(bǔ)繳的那個幾十元的款給我顯示出來了，這樣就會產(chǎn)生退稅了。本來這幾十元的稅我在2026年的時候已經(jīng)做了，現(xiàn)在這報表要怎么填？

暖暖老師 解答

2026-05-15 10:20

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