老師好，請(qǐng)教一下，23年的商品貨款已支付，發(fā)票已開(kāi)，到貨未到，23年沒(méi)做賬，在24年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并入庫(kù)，現(xiàn)在出現(xiàn)24年當(dāng)期成本與當(dāng)期取得發(fā)票比對(duì)異常/不匹配，該怎么處理？

小菲老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-05-25 14:56

同學(xué)，你好
寫(xiě)說(shuō)明。寫(xiě)張發(fā)票對(duì)應(yīng)的是24年的業(yè)務(wù)

李賀追問(wèn)

2026-05-25 15:07

s老師把這筆業(yè)務(wù)顯示在財(cái)務(wù)報(bào)表里顯示出來(lái)，我應(yīng)該怎么做？

小菲老師解答

2026-05-25 15:15

同學(xué)，你好
什么意思？？
你24年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并入庫(kù)，那24年就做帳了并且顯示了呀

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精選問(wèn)題

使用權(quán)資產(chǎn)，增加方式是融資租入的。這個(gè)是可以當(dāng) 問(wèn)

是的，這個(gè)要計(jì)提折舊可以的答
個(gè)人去哪里看收到的數(shù)電普通發(fā)票問(wèn)

您好，是公司收到的發(fā)票嗎答
老師，同事有購(gòu)買(mǎi)的五金小件，都不超過(guò)1000，這種應(yīng)該問(wèn)

可以正常做帳，但是沒(méi)有發(fā)票，抵扣不了所得稅一開(kāi)始可以先用收據(jù)來(lái)做帳，到一定金額開(kāi)了，發(fā)票在紅沖答
公司賬務(wù)從開(kāi)業(yè)就交給代理記賬公司，代理記賬公司問(wèn)

讓他去更正帳上按月更正，然后申報(bào)表按季度修改答
老師，補(bǔ)計(jì)提24年研發(fā)人員工資，直接借:研發(fā)支出~費(fèi) 問(wèn)

可以，但要補(bǔ)申報(bào)對(duì)應(yīng)個(gè)稅；公司承擔(dān)的個(gè)人社保不能稅前扣除、不能加計(jì)扣除。只要 38400 是實(shí)發(fā)全額、不扣個(gè)人社保，分錄完全沒(méi)問(wèn)題答

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