Angela 追問

2026-05-26 11:50

老師看下4月發(fā)3月之前說沒問題吧，現(xiàn)在只改計提的對嗎我3000-3000/26*0.5=2942.307692請假半天對吧，到時6月報5月所屬期個稅本期收入2942.31對吧，社保對應5月所屬期對嗎，做賬報稅沒有其他弄了吧

Angela 追問

2026-05-26 11:52

看下計提工資借管理費用工資1800+2942.31=4742.31，貸其他應收款個人453.08應付職工薪酬4742.31-453.08=4289.23對吧，做賬報稅沒問題不需要其他分錄了吧

Angela 追問

2026-05-26 11:54

2老師代賬我不是跟他對了一些賬比如個稅他們報錯了那個1975年退休說2025.5月入職6月買社保個稅7月所屬期沒有填寫個人社保是0說了他們又不管嗎，那以后還要每個月去對賬嗎報表明細賬嗎

Angela 追問

2026-05-26 11:57

2025.5月工資沒有交社保，所以2025.6月所屬期對應2025.5月工資3000沒有社保0對吧，2025.6月開始交社保則2025.7月份所屬期累計收入6000個人社保453.08對吧，但是他們沒有社保0不對啊，我們發(fā)上個月工資的 

Angela 追問

2026-05-26 11:59

老師看下4月發(fā)3月之前說沒問題吧，現(xiàn)在只改計提的對嗎我3000-3000/26*0.5=2942.307692請假半天對吧，到時6月報5月所屬期個稅本期收入2942.31對對應4月工資請假了半天吧，社保對應4月所屬期對嗎，做賬報稅沒有其他弄了吧，是本月發(fā)上個月工資吧，社保工資一一對應吧

apple老師 解答

2026-05-26 12:39

第一個問題，
金額是對的。
但是。個稅申報期
4?發(fā)3月工資，5月申報個稅
稅局所屬期是4月
稅局工資是3月

apple老師 解答

2026-05-26 12:41

接下來，4月實際應付工資=4289.83
因此是正確的

apple老師 解答

2026-05-26 12:42

第二個問題，7月申報個稅時，沒有填寫個人社保，本身并沒有什么問題，可以選擇不抵扣的。

只是說，如果這個人工資很高的話，應該填寫。人家少交稅

apple老師 解答

2026-05-26 12:44

第三個問題，是不是 以前請假了沒有扣錢，因此，扣在了4月

Angela 追問

2026-05-26 15:27

老師后面發(fā)的就是上面第一個問題發(fā)的更正的，所以附近做賬報稅沒問題吧，代賬應該是漏了沒有做到個人社保按道理不對吧不管能不能抵稅對嗎他們都不管不改那以后代賬公司這樣做錯少做也不管了嗎，以前查賬看到有類似問題不必再說了吧他們做賬他們有他們想法我再認真核對也沒有意義吧是

Angela 追問

2026-05-26 15:29

老師個稅申報工資跟社保工資還有賬上工資不需要比對數(shù)據(jù)吧，反正個稅企稅社保就按我那樣做賬報稅可以嗎

apple老師 解答

2026-05-26 15:50

對的,兩段 話的表達 都是正確 的

Angela 追問

2026-05-26 16:44

老師看下4月工資計提2942.31+1800=4742.31，工資發(fā)放3月1800+（3000-478.26=2521.74，則1800+2521.74=4321.74對吧上次說了3月沒有請假對吧看下對嗎，附件跟做賬報稅沒問題吧，

Angela 追問

2026-05-26 16:46

4月社保個人是478.26，看下計提工資借管理費用工資1800+2942.31=4742.31，貸其他應收款個人478.26應付職工薪酬4742.31-478.26=4264.05對吧，做賬報稅沒問題不需要其他分錄了吧，上面說的更正看下對嗎

Angela 追問

2026-05-26 16:46

計提4月工資

apple老師 解答

2026-05-26 16:48

對的,都沒問題的,辛苦了

Angela 追問

2026-05-26 16:51

老師以前附件不用改了吧就那樣吧，以前計提跟發(fā)放工資沒問題吧，還有代賬那個我只改了發(fā)放工資他們知道怎么計提工資加班后或者請假后嗎

Angela 追問

2026-05-26 16:52

還有代賬那個我給了了發(fā)放工資他們知道怎么計提工資加班后或者請假后嗎，報個稅他們知道吧，看實發(fā)工資跟個人社保能推算吧

apple老師 解答

2026-05-26 19:00

以前的不用改了。代賬公司知道的。