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老師，上月計提和下月支付不一致怎么辦
天是映出來的湖
于2026-06-17 18:48 發布 ??1次瀏覽
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鐘存老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2026-06-17 18:48
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精選問題
老師，我們有辦離職的，我已經辦離職了，顯示這個是哪 問
您好，您這個是操作什么呢？ 答
老師，辛苦幫忙看下這些東西有什么錯誤嗎？我真的搞 問
122105 其他應收款貸方余額：這是資產類科目余額方向異常，本質是對方多付款形成了你欠對方的錢。做調整分錄：借：其他應收款 - 帆宇 貸：其他應付款 - 帆宇。 附加稅余額：貸方余額是已計提未繳納，直接申報繳納即可；借方余額需核對是多交還是少計提，多交可申請退稅或留抵，少計提則補提稅金及附加，不用沖紅。 答
老師，有個問題，就是他們的報銷單報銷，一張單子上有 問
你好，這些沒有發票的費用也正常的進入到費用里面，只是這些沒有發票的費用，需要在核算修改的時候納稅調整 答
老師，以公司名義購買黃金用來出售的話，買進賣出按 問
您好，不是的，這個不是按差價，按實際的 答
老師，員工報銷提供的發票411.7元，公司付款412元，0.3 問
您好，按照412做賬，差額0.3納稅調整 答
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