聰明的飛機 追問

2018-09-26 12:11

是的，還包括3個點的服務費

聰明的飛機 追問

2018-09-26 12:24

還有是高開部分要收對方的

聰明的飛機 追問

2018-09-26 12:37

應該是這樣，我們是二級商，貨是從一級商那里發走的，但是貨款我們之前就已經付了，包括高開部分的稅款和對方所謂保管商品的費用，我們銷售給客戶，現在是收到了高開的稅款和服務費，該如何做賬？

鄒老師 解答

2018-09-26 12:53

你好，額外收取的 稅款只能是計入內賬核算的 
借；庫存商品   貸；銀行存款等科目

聰明的飛機 追問

2018-09-26 12:56

我現在就收到錢   借；庫存商品 貸；銀行存款等科目    這個分錄對嗎？

鄒老師 解答

2018-09-26 12:57

你好，支付購買商品款項  借；庫存商品 貸；銀行存款等科目 
收到貨款是做收入，結轉成本分錄

聰明的飛機 追問

2018-09-26 13:00

稅款只能是計入內賬核算的，這個應該怎么寫分錄

鄒老師 解答

2018-09-26 13:12

你好  內賬這樣做分錄   借；庫存商品   貸；銀行存款 
把支付的稅款計入庫存商品成本

聰明的飛機 追問

2018-09-26 13:19

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-09-26 13:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝