已經從公賬付了貨款，后面也收到了貨，但供應商不會開發票過來了，賬上掛了這筆應付賬款為負數了，怎么調整？

答： 你好，你可以做無票購進分錄，匯算清繳對無票成本做納稅調增處理 借；庫存商品 貸；應付賬款

支付貨款給供應商，已經做了會計憑證（借 應付賬款 貸 銀行存款）。收到貨了（生產用的設備，貨值三萬），供應商開具發票過來，這個發票的會計分錄怎么做呢

答： 您好，借：固定資產 進項稅 貸：應付賬款

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們付給供應商錢了，但是沒有開發票，這筆錢，我要做營業外支出嗎，以后也開不了了，我現在賬上掛著應付賬款的負數呢

答： 你好，正常計入到成本費用就可以，只是不能稅前扣除。