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老師，我們公司3月開了100萬的發票，但是做進賬套的收入只有20萬左右，增值稅申報的時候是按照開票收入正常申報的，但是一季度的企業所得稅預申報，是按照一季度的財報報的，但是一季度的財報上的收入是取自賬套，所以財報的收入相當于少了20萬，原因是，票雖然開了，但是收入不能確認，因為成本不能完全歸集，后面還會發生成本，等到所有成本都進賬套了，才會做這筆收入，我想問，這樣的話，企業所得稅的申報和增值稅申報，上面的收入是不匹配的，這樣可以嗎？
果子
于2019-04-12 15:28 發布 ??1912次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-04-12 18:21
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