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請教一下，1-4月的帳沒做，5月用金蝶錄入期初余額，累計貸和累計借都沒數據數據，試算不平衡，貸方期初比借方多出300萬，在哪個科目增加余額做平不影響本月報表呢，這是內賬不牽扯報稅等，單純為了核算準確利潤和往來賬對賬用的
小明同學
于2019-05-09 12:31 發布 ??1144次瀏覽
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徐璐老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2019-05-09 14:40
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精選問題
您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好，是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師您好，我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好，小規模期間的開的票單獨申報 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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小明同學 追問
2019-05-09 18:17
徐璐老師 解答
2019-05-10 09:15