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企業是小規模納稅人，征收率為3%的辦公家具銷售商貿企業，增值稅是季報。7月份開出一張銷項發票，其中把原本應該開3%稅率的商品錯開成了5%。現在季度結束要申報增值稅，打開報表，出現了這樣的提示：您在稅務機關登記的是【貨物及勞務】，且開具了“服務、不動產和無形資產”發票數據，請到主管稅務機關增加“服務、不動產和無形資產”品目，如有問題請與稅務機關聯系！現在增值稅申報表的數據無法自動生成。請問老師，像這樣的情況應該怎樣處理？
李小塊
于2019-10-13 11:36 發布 ??2161次瀏覽
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桂龍老師
職稱： 中級會計師
2019-10-13 11:41
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
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您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
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包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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李小塊 追問
2019-10-13 11:45
桂龍老師 解答
2019-10-13 11:50
李小塊 追問
2019-10-13 11:59
桂龍老師 解答
2019-10-13 12:02