老師想問像這種題我永遠算不對2018應(yīng)交所得稅，所得稅費用，這兩個計算有比較好的理解方法嗎？我的計算（2）可抵扣差異是500 遞資 50025%=125（3）應(yīng)納稅差異 600 對應(yīng)其他綜合收益遞負60025%=150（4）（4）轉(zhuǎn)回遞資2000*25%=500 可我就是不會本年度調(diào)增調(diào)減所以就把本年應(yīng)交所得稅算錯，所得費用的計算公式就是應(yīng)交所得稅-本年新增的遞負+本年新增的遞資是這樣理解吧？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-15 18:02

你好，同學(xué)。
首先，遞延所得稅的確認，是看當期末差異來計算遞延所得稅余額。
用遞延所得稅余額-期初的，就是你本期需要確認的。

精選問題

老師您好，我是一般人，4月已經(jīng)交完增值稅了，但是我又問

同學(xué)，你好不想退稅，就留抵里面顯示答
郭老師在嗎，只需要郭老師回答謝謝，別的老師不用回問

在的具體的什么問題？答
匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資問

同學(xué)，你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費、職工教育經(jīng)費等）的累計金額，也就是會計口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬：填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下，工資薪金借方發(fā)生額的累計金額，按照會計口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數(shù)。答
老師在嗎？有個問題麻煩你幫我解答一下，我做企業(yè)年問

這里資產(chǎn)總額填寫的是你去年的平均他看的是第四季度所得稅申報表，后面有一個平均資產(chǎn) 答
離職賠償金不需要繳納個稅嗎？老師問

你好，離職補償金不超過上年社會平均工資三倍以內(nèi)，不用繳納個稅。答

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