煙絲兒 追問

2019-11-04 15:22

那我做10月份的工資，計提的是幾月份的呢？我有點反應不過來了

汪晨老師 解答

2019-11-04 15:22

你好，10月計提10月的工資，11月發放。

煙絲兒 追問

2019-11-04 16:10

那就是說我現在需要先計提10月工資：
借：管理費用-工資9000
貸：應付職工薪酬-工資9000
等到做11月帳的時候就是：
借：應付職工薪酬-工資9000
貸：銀行存款9000
然后再計提11月工資就行了是嗎？
還有社保是當月交當月的，可以不計提嗎

汪晨老師 解答

2019-11-04 16:10

你好，社保需要計提的，需通過應付職工薪酬科目核算

煙絲兒 追問

2019-11-04 16:11

好的，明白了！謝謝！

汪晨老師 解答

2019-11-04 16:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利。