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農(nóng)業(yè)公司18年一筆自產(chǎn)的小米用作福利費(fèi)，本改貸記庫(kù)存商品，腦袋一熱記到了營(yíng)業(yè)收入下，還結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，請(qǐng)問在19年用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄？
小妹
于2019-12-24 16:54 發(fā)布 ??800次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-24 17:19
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精選問題
一般納稅人 保安公司差額征收 收入300萬 工資發(fā)2 問
您好，增值稅申報(bào)【附表一、附表三、主表一律按總額（全額300萬含稅）填報(bào)，工資260萬在附表做差額扣除，計(jì)稅按凈額】 答
工資表是港幣，記賬本位幣是美元，系統(tǒng)里面有錄入的 問
一、計(jì)提工資（發(fā)生日匯率：港幣→美元） 計(jì)提按 工資發(fā)生當(dāng)日即期匯率（港幣兌美元）折算入賬應(yīng)付職工薪酬，不用期初匯率。 借：成本費(fèi)用（港幣 × 發(fā)生日匯率） 貸：應(yīng)付職工薪酬（美元） 二、發(fā)放環(huán)節(jié) 應(yīng)付職工薪酬：賬面原計(jì)提美元金額不動(dòng) 銀行付出港幣：按付款當(dāng)日港幣兌美元匯率折算銀行存款美元 匯兌差額入財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益 期初匯率只用于期末調(diào)匯，計(jì)提、付款均不用。 答
匯算清繳系統(tǒng)提示這個(gè)入庫(kù)稅收罰款和滯納金合計(jì)1 問
你好，你啥時(shí)候補(bǔ)交稅款了，只有知道期間才可以查詢的？ 答
你好老師，科目余額表的應(yīng)付職工薪酬社保公積金本 問
你好，三個(gè)數(shù)字都是16125才對(duì)的 答
有25年10月份的低值易耗品費(fèi)用，沒有入帳，現(xiàn)在匯算 問
你好必須先入賬才可以匯算清繳 不可以只再匯算清繳時(shí)體現(xiàn)的 答
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小妹 追問
2019-12-25 13:40
郭老師 解答
2019-12-25 13:43