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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-05-18 15:28

你好，是需要填寫的。

JC 追問

2020-05-18 15:33

怎么填呢，都填哪幾項

QQ老師 解答

2020-05-18 15:37

這樣就可以了，它是自動帶數(shù)過來的。打開后直接保存就可以。

JC 追問

2020-05-18 15:37

如果是虧損也是打開保存了就行是嗎

QQ老師 解答

2020-05-18 15:40

你好，是的，只要你之前年都做了匯算清繳，這里會自動帶數(shù)出來的。

JC 追問

2020-05-18 15:47

我是去年剛成立的公司，這里帶出來的是19年的數(shù)據(jù)，如果我今年是虧損明年匯算清繳的時候就要彌補虧損了是嗎

QQ老師 解答

2020-05-18 15:49

你好！19年是虧損的，2021年做2020年的匯算清繳會自動帶過這個數(shù)來的。

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你好，學員，員工的個人匯算清繳是在個稅APP個人完成的
2022-03-05 11:25:04
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好，先填寫主表，然后你去填寫選擇明細表，小型物理企業(yè)免填寫一般收入，一般成本，還有期間費用明細表，這些期間費用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細表，固定資產(chǎn)征收明細表，這些必須是填寫的，如果有需要調(diào)整的項目，納稅調(diào)整明細表里面可以在這里面填寫，保存了主表之后，你打開小型微利企業(yè)減免明細表，彌補虧損明細表，這些打開保存一下就可以了，自動填寫的。
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你好，小微企業(yè)，匯算清繳企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
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