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我有個單位19年12月的時候有幾張銷項發(fā)票沒有拿過來然后我就按照增值稅報表的營業(yè)收入加上稅金入的帳，然后現(xiàn)在發(fā)票拿過來了我發(fā)現(xiàn)實際銷售金額差5分錢也就是應(yīng)收賬款我多了5分錢 應(yīng)該是增值稅報表和實際開發(fā)增值稅差了5分這也是正常的。然后想問下老師我現(xiàn)在要調(diào)整當(dāng)時19年12月的分錄我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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于2020-06-22 11:23 發(fā)布 ??790次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-06-22 11:24
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精選問題
25年3月購買一臺電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計入當(dāng)期費用即可 答
老師，這個是什么意思？是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表，應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報，沒按明細(xì)借貸方重分類，和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致，觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī)，要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報，把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款，貸方放應(yīng)付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿(mào)公司，有好生意系統(tǒng)，有臺賬，會計每天 問
同學(xué)，你好 這個檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發(fā)票的 答
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2020-06-22 11:47
軼塵老師 解答
2020-06-22 11:52