真心真意02 追問

2020-06-29 11:47

是的，工資

郭老師 解答

2020-06-29 11:51

借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

真心真意02 追問

2020-06-29 11:53

就是我扣款的時候一起做，對嗎？

郭老師 解答

2020-06-29 11:56

發(fā)工資可以做第一個
扣款了，之后做第二個分錄。

真心真意02 追問

2020-06-29 12:04

我做工資計提的時候我就直接計提是發(fā)數(shù)據(jù)而已，那怎么辦？

郭老師 解答

2020-06-29 12:06

補(bǔ)計提上一個就可以。

真心真意02 追問

2020-06-29 13:48

那前幾個月的沒有計提的怎么辦？怎么補(bǔ)？

郭老師 解答

2020-06-29 13:50

借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)。

真心真意02 追問

2020-06-29 15:58

直接這個月補(bǔ)做這個分錄嗎？

郭老師 解答

2020-06-29 15:59

niha
是的

這個月做的
可以的。