老師，小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅，如果我一季度沒(méi)有開(kāi)票，二季度可以開(kāi)60萬(wàn)，這60萬(wàn)可以免征增值稅嗎？

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-29 15:18

你好，二季度可以開(kāi)60萬(wàn)，這60萬(wàn)不可以免征增值稅

慕意追問(wèn)

2020-06-29 15:19

也就是季度不超過(guò)30萬(wàn)免征只是當(dāng)季度使用，如果沒(méi)有用不累計(jì)到以后季度

莊老師解答

2020-06-29 15:27

你好，是的，是這樣規(guī)定的，

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老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
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