????靈靈??? 追問

2020-07-10 10:03

那我制單日期也要改吧，比如我改成三月份，我把1-3月錄入好，出的報表就是1-3月嗎

????靈靈??? 追問

2020-07-10 10:04

關鍵我七月之前是1季度出一次，七月后改成一般納稅人了，要一月出一次，有影響嗎

劉瀟瀟老師 解答

2020-07-10 10:11

同學你好，是的，制單日期要改的。最好不要都放在三月，每個月都分開，目前沒有什么事，預防以后查賬或取數(shù)方便。憑證以制單日期按月結賬，出報表按月取數(shù)。因為該一般納稅人需要每月出報表，屬于正常，沒有影響。

????靈靈??? 追問

2020-07-10 10:21

我現(xiàn)在不好分，之前憑證都是一個季度錄入一次。我現(xiàn)在只能照著搬吧？那之前還是按季度出報表，跟后期月初報表不起沖突，是吧？還有，我發(fā)現(xiàn)之前的社保沒有計提，直接計入管理費用，我前六個月保持不動，七月后的再計提行嗎？

劉瀟瀟老師 解答

2020-07-10 10:31

同學你好，如果之前是就是按季度錄入，可以不用分月，照搬就可以。之前季報和以后月報不沖突。可以不動原來的社保，從七月開始計提。

????靈靈??? 追問

2020-07-10 10:34

對年終出報表和后期匯算清繳有影響嗎老師，因為我從來沒有實際操作過一整個流程，好多不懂，考慮的不周到，麻煩老師告知下

????靈靈??? 追問

2020-07-10 10:36

還有我的應付賬款如果輔助核算想加上“項目”必須期初就加上（原本沒有），中途不可以加？

劉瀟瀟老師 解答

2020-07-10 10:51

同學你好，對年底出報表以及匯算清繳的數(shù)據(jù)等實際上是沒有影響的，只是取數(shù)不方便，若業(yè)務不多，不會影響太大。設置了輔助核算，項目可以在中途添加。

????靈靈??? 追問

2020-07-10 10:54

我問了軟件公司，說是對賬有問題？

劉瀟瀟老師 解答

2020-07-10 11:03

同學你好，數(shù)據(jù)是沒有問題的，可能是軟件操作上有問題，不允許，若軟件不允許，就以軟件公司的方法為準。