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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-19 14:58

你好！如果需要繳納這個(gè)1%，填寫方式是：應(yīng)當(dāng)將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次，，如果不需要繳納這個(gè)1%，填寫方式是：含稅銷售額/1.01填寫在第9欄免稅銷售額中，含稅銷售額/1.01*3%填寫在第17欄次本期免稅額，

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相關(guān)問題討論
你好，如果有附加稅需要繳納，就需要計(jì)提的。
2022-03-28 10:32:56
你好，你的銷售額是多少的？開的專票還是普通發(fā)票？
2024-04-10 09:12:56
您好，對(duì)的，是和這個(gè)意思的
2023-05-06 11:10:03
您好， 和有票的加在一起，申報(bào)在第10行
2024-06-24 14:58:16
同學(xué)您好，4月，大征期是指納稅企業(yè)需要申報(bào)所有涉及的稅種，包括：增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅等。一般規(guī)模企業(yè)的小征期一般只需要申報(bào)個(gè)人所得稅即可。規(guī)模納稅人，按增值稅征收率進(jìn)行征稅處理，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)于一般納稅人，可以取得增值稅專用發(fā)票，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，再按銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)行繳稅處理
2023-04-10 11:45:33
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