海濱 追問

2021-10-23 09:43

這個月不是按金蝶系統利潤表1-9月份累計數填報嗎？

maize老師 解答

2021-10-23 09:45

財務報表 格式 截圖，需要看你用啥準則，對應是不是和賬上那個財務報表取一樣準則，是一樣的才可以對上，還需要看你說那一列 是本期，還是本年累計數，還是上期，那一列不一樣

海濱 追問

2021-10-23 10:03

老師，幫我看看

maize老師 解答

2021-10-23 10:04

你這個本期指的就是2021.1-9月，上期指的是2020.1-9月，

海濱 追問

2021-10-23 10:08

這個我明白，但我根據，我財務系統出的利潤表數據，填報電子稅務局的財務報表 -利潤表營業利潤、利潤總額、凈利潤都與我財務系統的數據不同，我想知道這個是什么原因導致。

maize老師 解答

2021-10-23 10:11

你系統那個截圖過來給我看下，

海濱 追問

2021-10-23 10:22

老師，這個數據

maize老師 解答

2021-10-23 10:23

準則不同步啊，你賬上使用企業會計制度啊

海濱 追問

2021-10-23 10:26

那我現在應該怎么做，教下我唄，謝謝老師。

maize老師 解答

2021-10-23 10:27

本期等于本年累計數，你咋收入都不一樣？

maize老師 解答

2021-10-23 10:27

你申報按你賬上本年累計數去填寫，

海濱 追問

2021-10-23 10:30

我就是按本年累計數填寫，而且主營業務收入、成本要加上其他業務收入、成本

maize老師 解答

2021-10-23 10:40

你賬上那個科目余額表，本年累計數，主營業務收入，主營業務成本，其他業務收入，其他業務成本是多少，

海濱 追問

2021-10-23 10:41

我已按賬上本年累計數填寫，你看下我發給你的圖一數據。

maize老師 解答

2021-10-23 10:43

根據你給，你這個其他業務利潤 應該是負數才對，所以我才要看你科目余額表上面本年累計數金額

maize老師 解答

2021-10-23 10:44

看那個錯誤了，才可以分析，你這個沒有截圖，不清楚是賬上財務報表取數錯誤，還是你這個對應申報填寫錯誤了

海濱 追問

2021-10-23 10:59

我也不清楚錯在嗎，前幾個季度都沒問題

maize老師 解答

2021-10-23 11:12

去看其他業務收入和其他業務成本本年累計數是多少

海濱 追問

2021-10-23 11:16

這是余額表上的金額

maize老師 解答

2021-10-23 12:01

你取數取錯了，這個取是主營業務成本+其他業務支出。才是營業成本，
115,325,542.01 
++825967.32

maize老師 解答

2021-10-23 12:02

其他業務成本，是主營業務成本，二級科目，你自己去看5401 你后面分出來是5401.02

maize老師 解答

2021-10-23 12:02

你應該是取5402 這個相加進去，

maize老師 解答

2021-10-23 12:02

你應該是取5405 這個相加進去，不好意思打錯了，忽略上面一條