甲公司為從事商品流通的增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，該公司主營業(yè)務(wù)為經(jīng)銷W產(chǎn)品并按實際成本核算。W商品的售價中不含增值稅，銷售商品的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。11月30日，W商品賬面余額為1 000萬元，其中包含上月已入庫但未收到增值稅發(fā)票暫估入賬的800萬元。12月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：　　（1）1日，收到上月暫估入庫的發(fā)票賬單，W商品增值稅專用發(fā)票上注明的價款800萬元，增值稅稅額104萬元，款項以銀行匯票支付；取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票，價款10萬元，增值稅額0.9萬元，運(yùn)費(fèi)價款開出轉(zhuǎn)賬支票支付；　　

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-11-27 08:47

你好請把題目完整發(fā)一下

暖暖老師解答

2021-11-27 08:52

1借原材料-暫估-800
貸應(yīng)付賬款-暫估-800

暖暖老師解答

2021-11-27 08:53

借原材料810
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額104.9
貸銀行存款914.9

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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