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公司賣了一個汽車精品，客戶不要票，但是刷POS機了，上一任會計在報稅務報表的時候就填入了未開具發票欄，這種情況是允許的嗎？現在掛的預收賬款，以后怎么樣才能把這筆預收賬款弄平？
何夢潔
于2017-02-13 12:42 發布 ??1410次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-02-13 13:48
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貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業外收入 借：庫存商品（紅字負數） 貸：主營業務成本（紅字負數） 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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2017-02-13 13:50
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