郭老師 解答

2022-01-06 14:18

借主營業務成本貸、銀行存款、應付職工薪酬等。

貪玩的航空 追問

2022-01-06 14:22

發票開出得時候不是先做借：應收賬款，貸：主營業務收入 么，收回時候借銀行存款，貸：應收賬款，然后主營業務成本是

郭老師 解答

2022-01-06 14:25

你好，做了收入的當月必須做成本，什么時間做了，收到了錢再沖你的應收賬款。

貪玩的航空 追問

2022-01-06 14:25

這個服務得成本咋做得，

郭老師 解答

2022-01-06 14:27

你好，服務人員的工資你還有什么成本？

貪玩的航空 追問

2022-01-06 14:30

現在沒有啊，只有法人，沒有員工呢，工資是零申報得

郭老師 解答

2022-01-06 14:32

你好你們的成本沒有嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 14:32

這是提前開出了發票還是怎么啦？

貪玩的航空 追問

2022-01-06 14:34

沒有成本得發票，剛開業得公司，只是12月份開了幾張發票，這個服務得成本一般包括什么，都是怎么做賬得

郭老師 解答

2022-01-06 14:36

好，不管有沒有發票，你賬上正常做。

郭老師 解答

2022-01-06 14:36

匯算清繳的數，調增就是了。

貪玩的航空 追問

2022-01-06 14:37

我就是不會么，這個收入我做了，成本怎么做呢

郭老師 解答

2022-01-06 14:37

你好，你的成本都是什么業務？你們有支付嗎？

貪玩的航空 追問

2022-01-06 14:40

現在是只有開出去得發票，還有就是基本戶轉入得運費款，暫沒有其他發票了

郭老師 解答

2022-01-06 14:44

借主營業務成本貸，應付賬款暫估一個，如果你問下你老板，如果沒有的話不用做，但是有風險，你有收入，沒有成本，屬于虛開發票。

貪玩的航空 追問

2022-01-06 14:47

這個主要也少，只有1萬多塊錢，服務行業只有人工啊，工資啊

郭老師 解答

2022-01-06 14:50

那你們不是沒有工資，如果有工資的話，你集體一部分工資不就可以啦？

郭老師 解答

2022-01-06 14:50

你看一下我給你寫的第一個分錄里面，是不是有一個主營業務成本，還有一個應付職工薪酬。