轉(zhuǎn)讓一臺(tái)設(shè)備該設(shè)備原價(jià)50萬(wàn)元，已提折舊20萬(wàn)元，取得轉(zhuǎn)讓收入45萬(wàn)元，只是稅額58500，讓支付清理費(fèi)用2萬(wàn)元，含稅（增值稅稅率為9%）款項(xiàng)均與通過(guò)銀行收到現(xiàn)設(shè)備已運(yùn)走

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-07 14:13

同學(xué)你好
1
借，固定資產(chǎn)清理300000
借，累計(jì)折舊200000
貸，固定資產(chǎn)500000
2；
借，銀行存款450000加58500
貸，固定資產(chǎn)清理450000
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)58500
3；
借，固定資產(chǎn)清理20000/(1加9%)
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)20000/（1加9%）*9%
貸，銀行存款
最后將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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