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老師，我不用計提社保，我是直接銀行扣除社保，我怎么做分錄，借應付職工薪酬 其他應付款 貸銀行存款 還是管理費用 其他應付款 貸銀行存款
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于2022-01-07 16:00 發布 ??918次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-07 16:02
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結，到第二個月合并開一張報關費發票，一張海運費發票 答
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賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
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- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答
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