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老師，我在從出納轉型會計的過渡期中拿著本公司憑證自學的過程中發現了一個問題。就是很多銷售人員的報銷對應的記賬憑證，都會有應付職工薪酬—福利費的一借一貸來進行過渡，最后真實發生額一定會體現在管理費用與銀行存款（或其他應付款—個人）我想知道這么過渡的意義何在？
小魚碗粥
于2022-03-02 11:46 發布 ??1024次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2022-03-02 11:50
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老師，計提工資，是不是借管理費用，其他應收款，貸應付職工薪酬？發工資是借管理費用，應付職工薪酬，其他應收款，銀行存款
答： 是的，應該是這樣的。發工資是借管理費用，應付職工薪酬，其他應收款，貸銀行存款。不過應注意的是，有的公司還會在發工資時，額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
二月有一筆款項走職工薪酬了，三月發現不該走職工薪酬，應該走其他應付款2月份已經做賬的科目：借：管理費用90 貸：應付職工薪酬90 借：應付職工薪酬90 貸：銀行存款903月調整科目： 借：應付職工薪酬-90 貸：其他應付款-90 借：其他應付款-90 貸：應付職工薪酬-90這樣調整應付職工薪酬科目對嗎？
答： 同學您好，您這一進一出，不就相當于沒有調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
應付職工薪酬本年累計發生額和計提的管理費用工資金額不一樣是由于前期計提工資時候分錄寫成計提工資，借管理費用-工資 貸應付職工薪酬、應交稅金-個稅、其他應付款-社保？報年報要田應付職工職工薪酬調整表的時候和期間費用工資按那個填寫
答： 如果有差額把差額部分調增這樣可以不？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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