幸福的味道 追問

2022-01-08 11:09

假如公司6000，個人2000，借：管理費用6000   其他應收款2000，貸應付職工薪酬

幸福的味道 追問

2022-01-08 11:10

怎么發個表，那郭老師，您看下第二個印花稅表也要報嗎，我們平時是按月報的

郭老師 解答

2022-01-08 11:14

你好，支付的分錄是這么做的。

郭老師 解答

2022-01-08 11:14

按月申報的印花稅需要申報的，你們單位主營是什么的？

幸福的味道 追問

2022-01-08 11:16

那計提分錄怎么做呢

幸福的味道 追問

2022-01-08 11:16

按月的表上面那個報了，現在是還有個下面的要不要報，做加工的制造業

郭老師 解答

2022-01-08 11:18

借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款個人負擔的社保。
上面的是個人負擔的部分。

郭老師 解答

2022-01-08 11:18

借管理費用、社保貸應付職工薪酬社保，這是企業負擔的。

幸福的味道 追問

2022-01-08 11:21

第一個是發放時，第二個是計提時對吧

幸福的味道 追問

2022-01-08 11:31

還有老師那個未申報的印花稅要報嗎

郭老師 解答

2022-01-08 11:36

是
需要申報的按月申報。

幸福的味道 追問

2022-01-08 12:15

老師，個人部分的其他應收款貸方數據一直存在是嗎，不用沖成0嗎

郭老師 解答

2022-01-08 12:39

需要支付
支付借其他應收款貸銀行

幸福的味道 追問

2022-01-08 12:48

發放時扣的個人部分社保難道還能再發放給個人，這個不對吧

郭老師 解答

2022-01-08 12:49

支付給社保局
你們不交嗎
單位自己留存嗎
這個分錄不是給個人，給社保局的