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小鈺老師

職稱： 初級會計師

2022-01-16 00:06

你好，申報一月份增值稅的時候，按實際填寫申報就行。退貨的稅款已經(jīng)交了可以留到下月抵扣

笨笨的墨鏡 追問

2022-01-16 08:44

老師，申報表的收入這些都是負(fù)數(shù)？銷項稅也是負(fù)數(shù)？負(fù)數(shù)的銷項稅可以直接抵扣下月銷項稅

小鈺老師 解答

2022-01-16 10:47

你的報表是可以填負(fù)數(shù)的呢，不沖突。

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相關(guān)問題討論
你好，申報一月份增值稅的時候，按實際填寫申報就行。退貨的稅款已經(jīng)交了可以留到下月抵扣
2022-01-16 00:06:14
你好 開紅字發(fā)票的月收入? 按扣除紅字收入的金額申報?
2022-03-15 18:33:30
首先，小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票時，應(yīng)當(dāng)在申報表上填寫相關(guān)信息，包括發(fā)票日期、發(fā)票號碼、收款方名稱、收款方納稅人識別號、開票金額及稅率等內(nèi)容。 具體來說，需要在申報表的“銷項稅額”欄里填寫發(fā)票的開票金額及稅率（即1%），在“稅務(wù)機關(guān)代開”欄里填寫發(fā)票號碼，在“收款方名稱”欄里填寫收款方名稱，在“收款方納稅識別號”欄里填寫收款方納稅人識別號，最后在“發(fā)票日期”欄里填寫發(fā)票日期。 拓展知識：紅字發(fā)票是稅務(wù)機關(guān)審核發(fā)票過程中，發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容存在錯誤或缺失等問題時，稅務(wù)機關(guān)出具的發(fā)票，用于更正原發(fā)票內(nèi)容，有助于納稅人正確申報稅款。
2023-03-01 17:39:41
你好，按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入，稅額填寫。 比如正數(shù)發(fā)票100萬，負(fù)數(shù)發(fā)票10萬，收入按90萬填寫?
2022-01-26 16:18:57
您好，是預(yù)交又退回了還是啥
2022-11-14 14:51:58
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