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借：其他應付款-社保 應付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
到此為止
于2022-01-19 17:28 發布 ??2044次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2022-01-19 17:29
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老師，計提工資，是不是借管理費用，其他應收款，貸應付職工薪酬？發工資是借管理費用，應付職工薪酬，其他應收款，銀行存款
答： 是的，應該是這樣的。發工資是借管理費用，應付職工薪酬，其他應收款，貸銀行存款。不過應注意的是，有的公司還會在發工資時，額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
二月有一筆款項走職工薪酬了，三月發現不該走職工薪酬，應該走其他應付款2月份已經做賬的科目：借：管理費用90 貸：應付職工薪酬90 借：應付職工薪酬90 貸：銀行存款903月調整科目： 借：應付職工薪酬-90 貸：其他應付款-90 借：其他應付款-90 貸：應付職工薪酬-90這樣調整應付職工薪酬科目對嗎？
答： 同學您好，您這一進一出，不就相當于沒有調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
應付職工薪酬本年累計發生額和計提的管理費用工資金額不一樣是由于前期計提工資時候分錄寫成計提工資，借管理費用-工資 貸應付職工薪酬、應交稅金-個稅、其他應付款-社保？報年報要田應付職工職工薪酬調整表的時候和期間費用工資按那個填寫
答： 如果有差額把差額部分調增這樣可以不？
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