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老師，我們是一般納稅人，執行企業會計準則，2021年單位和個人簽訂了租車協議，租用期是2021年12月至2022年12月我把租車費用全部計入2021年12月份了，由于沒有付款，12月的分錄，借管理費用53000貸其他應付款53000.現在發現合同是跨年的，調整分錄，借其他應付款53000/12*11個月貸以前年度損益調整53000/12*11，然后借管理費用53000/12*2貸其他應付款，借以前年度損益調整53000/12*1，貸利潤分配，未分配利潤，53000/12*1這么做分錄對嗎？請老師幫我做個正確的分錄
無憂無慮的燕子
于2022-02-10 15:22 發布 ??609次瀏覽
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曹老師在線
職稱： 中級會計師
2022-02-10 15:37
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無憂無慮的燕子 追問
2022-02-10 15:39
曹老師在線 解答
2022-02-10 15:40