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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-02-15 09:08

您好！是什么原因退回呢？

春天 追問

2022-02-15 09:54

上一年多多交的企業所得稅

丁小丁老師 解答

2022-02-15 09:56

您好！那上年你們應該掛往來，這次收回后沖減往來就可以了

春天 追問

2022-02-15 09:59

自產自銷的產品，如果捐贈，對外投資，發放職工福利都視同銷售，那么這么產品是按成本價格做賬還是銷售價格？外購的產品對外投資贈送他人，也是視同銷售，做賬的價格是按成本價格還是銷售價格？

丁小丁老師 解答

2022-02-15 11:15

自產的稅務上視同銷售，會計上按成本價轉就行了
外購的用于投資也是這樣

春天 追問

2022-02-15 11:19

銷項稅額是按銷售價格計算吧

丁小丁老師 解答

2022-02-15 11:22

您好！是的，稅金按稅法規定繳納

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相關問題討論
你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好，你單位符合企業所得稅的小型微利企業條件嗎？ 如果符合，企業所得稅=70萬*5% 如果不符合，企業所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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