1月份的憑證做完，余額表里，應(yīng)付職工薪酬下面保險明細余額，對應(yīng)的是2月份繳納單位部分的保險數(shù)額對嗎

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2022-02-21 20:25

你好，正常社保是當月交當月

張小寶追問

2022-02-21 20:27

我說的對嗎，保險就是當月交當月的，計提單位繳納部分保險，做一份保險，應(yīng)該計提1月份的對嗎，繳納保險也是一月份的

小云老師解答

2022-02-21 20:28

一月計提一月，繳納一月的，不應(yīng)該有余額

張小寶追問

2022-02-21 20:40

我現(xiàn)在做一月份的，保險部分我應(yīng)該計提哪個月的保險，我蒙了，保險當月交當月的

小云老師解答

2022-02-21 21:09

同學(xué)，上面回復(fù)你了一月計提一月

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老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候問

你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違問

你好，同學(xué)學(xué)習很認真。題目解析有誤。不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。答

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