老師你好，我企業(yè)在3月份要變更為一般納稅人，現(xiàn)在需要把1.2月的稅申報，但是1月紅沖了幾張貨物發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在貨物是負數(shù)，服務(wù)有4萬多，請問申報表要怎么填寫

來來老師

職稱：中級會計師

2022-02-23 20:30

你好還是填寫負數(shù)
您這樣得到大廳申報自己負數(shù)是系統(tǒng)過不去的

luo羅追問

2022-02-23 20:32

負數(shù)填在哪一欄呢

luo羅追問

2022-02-23 20:34

另外我本月開票沒有超過15萬是填在10欄還是11欄

來來老師解答

2022-02-23 20:41

你好紅沖的發(fā)票是普票要是沒有超45萬是9、10欄/11欄
公司一般是10
個體戶是11
您本期貨勞或服務(wù)中不含稅銷售額合計如果是負數(shù)，這種保存會有報錯，和稅局校驗不符，所以不能通過網(wǎng)上申報了，需要您到所屬稅局大廳申報的。

luo羅追問

2022-02-23 20:50

表格只要填9.11欄就可以了嗎？第三欄需要填嗎

來來老師解答

2022-02-23 20:56

要是普票且季度收入沒有超45萬享受小微優(yōu)惠的話普票是不用第3行

精選問題

請問，報關(guān)人民幣Cif價7000，運費:5000,保費:200，業(yè)務(wù) 問

警告不建議忽略，稅局大概率可通過但有核查風(fēng)險。差異是海關(guān) FOB 含雜費 300，你退稅未加。直接按海關(guān) FOB**2100 元（300 美金）** 申報，預(yù)警消失最穩(wěn)妥。答
老師，請問一下資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初不問

您好，中間是不是調(diào)整過呢答
老師請問銀行手續(xù)費匯算清繳時填寫在期間費用哪問

您好，填寫在其他里面答
現(xiàn)金流量表的編制過程是下圖所示嗎？問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師，正常來說辦執(zhí)照的時候不得做稅務(wù)登記嗎為什問

你好好是的需要做稅務(wù)登記才可以的答

女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频