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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-09 11:07

選擇了不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)，直接價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款，你不需要在附表二填寫的。

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-09 11:28

如果也不選擇不抵扣，那怎么做呢

郭老師 解答

2022-03-09 11:30

你好，那你就選擇鏡像認(rèn)證是嗎？

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-09 14:03

也不認(rèn)證，就是做賬

郭老師 解答

2022-03-09 14:05

借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)
貸銀行存款。

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-09 14:05

什么樣的情況要在表二填？

郭老師 解答

2022-03-09 14:08

選擇了抵扣，勾選確認(rèn)了之后在附表二。

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-09 14:42

填在打星號(hào)的13項(xiàng)嗎，其他地方要填嗎

郭老師 解答

2022-03-09 14:44

你好，你當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出35藍(lán)也得填寫的，如果只考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不考慮你的鏡像的話，在其他的地方不需要填寫。

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選擇了不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)，直接價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款，你不需要在附表二填寫的。
2022-03-09 11:07:04
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-01-11 09:54:50
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-10-12 11:21:33
您好 公司廚房購買液化氣作為福利費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票需要進(jìn)行價(jià)稅分離。企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)稅法和規(guī)定進(jìn)行正確的分離和處理，以確保稅務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-05-28 16:23:49
不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的集體福利費(fèi)，可以通過以下步驟進(jìn)行分錄處理： 確認(rèn)不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：首先，需要確定集體福利費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，這可以通過查看相關(guān)發(fā)票或憑證來確定。 計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額：根據(jù)不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的稅額。具體的計(jì)算方法可能因稅法和政策的不同而有所差異，可以參考相關(guān)稅法和政策規(guī)定。 編制會(huì)計(jì)分錄：根據(jù)計(jì)算結(jié)果，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。具體的分錄可能因企業(yè)的會(huì)計(jì)制度和核算方式而有所不同，但一般包括以下內(nèi)容： 借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2023-12-16 16:50:10
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