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早上好，老師，請問上星費線路傳輸的節目制作成本每年495萬，已經按月分攤先借成本貸預提費用了，但是發票一直沒來，沒有挽預提。去年企業要求把四季度的不在列支，理由為不支付不列支預提費用，稅務不認可。問題一:這塊成本會影響損益是否因沒來發票不支付就放在以后年度在列支，先不做預提費用，我認為不可以，您認為呢？問題二:預提費用匯算清繳前沒有發票又會有怎樣影響？有以前年度彌補虧損。謝謝。
實操學堂
于2022-03-16 09:25 發布 ??1296次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-03-16 09:26
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
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包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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實操學堂 追問
2022-03-16 09:48
meizi老師 解答
2022-03-16 09:58