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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-03-19 14:48

你好 對，調(diào)整
匯算清繳時(shí)需要把這部分計(jì)提的工資做納稅調(diào)增

sandy 追問

2022-03-19 14:50

是不是只有計(jì)提了并且在所得稅匯算清繳前并支付了才可以正常計(jì)入薪酬支出，這塊所得稅政策哪個(gè)文件有指示明確呢 需要證據(jù)和老板說明情況

玲老師 解答

2022-03-19 14:58

你好 是， 看所得稅法規(guī)定里有  

玲老師 解答

2022-03-19 14:58

你好 是， 看企業(yè)所得稅法規(guī)定里有  

sandy 追問

2022-03-19 15:22

假如4月沒有發(fā)放 ，但是企業(yè)在4月完成 了2021年度的匯算清繳 把這筆計(jì)提確認(rèn)薪酬支出，然后在5月10號(hào)左右支付了 可以不可以呢

玲老師 解答

2022-03-19 15:31

你好 可以支出  可以 

sandy 追問

2022-03-19 15:40

是不是即使企業(yè)辦理了按照未付工資確認(rèn)了工資費(fèi)用并做年度匯算清繳申報(bào) ，只有在5月31日之前支付了這筆計(jì)提的工資也是符合企業(yè)所得稅要求的

玲老師 解答

2022-03-19 15:43

只有在企業(yè)匯算清繳之前發(fā)放的才能稅前扣除。

sandy 追問

2022-03-19 16:03

如果企業(yè)在4月30日作了2021年度的匯算清繳申報(bào) ，這筆計(jì)提工資必須在4月30日之前支付了才可以？等到5月10日支付是不可以的

玲老師 解答

2022-03-19 16:09

你好 對，這筆計(jì)提工資必須在4月30日之前支付了才可以 

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個(gè)看業(yè)務(wù)性質(zhì)的，學(xué)員
2022-02-17 10:38:06
你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)減了?
2022-03-11 10:00:41
您好，1、借:利潤分配 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-05-23 13:05:44
你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2021-06-07 22:19:54
你好，你可以先暫估的
2023-12-29 12:36:59
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