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老師！12月底代理記賬公司用暢捷通軟件做了一筆計提城建稅和印花稅的分錄:借:管理費用_印花稅15220.8 主營業(yè)務(wù)及附加 6518.35 貸其他應(yīng)交款 21739.15 1月公司把賬拿回來自己用金蝶軟件做賬，在初始化數(shù)據(jù)的時候，直接把其他應(yīng)交款21739.15的數(shù)據(jù)放在城建稅及附加的貸方余額里了，沒有用其他應(yīng)交款科目，1月拿到回單直接做，借:應(yīng)交稅費_城建稅及附加21739.15 貸:銀行存款21739.15；1月期末余額是零了，但城建稅“本年累計”借方余額有21739.15。正常情況下”本年累計“借方和貸方都有一樣的余額嗎？金蝶初始化后，不能改期初數(shù)據(jù)了？這要怎么解決。
健康的外套
于2022-03-25 09:43 發(fā)布 ??604次瀏覽
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廖廖老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2022-03-25 09:52
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精選問題
單位名下沒有車，但有加油費報銷?，F(xiàn)在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內(nèi)屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個稅，無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務(wù)對應(yīng)的油費通行費，車險保養(yǎng)維修費不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍 答
老師，請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？ 問
您好，打開應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個怎么填 問
你好。23-24-25三年的營業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計減的所得稅費用電子 問
同學(xué)你好，小于1元免交所得稅 那么，這個沒有交的所得稅，要把賬調(diào)掉的， 因 此，第2季度時，把利潤表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購買一臺電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計入當(dāng)期費用即可 答
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