供應(yīng)商開給我們的發(fā)票和業(yè)務(wù)不符合，多次溝通無法解決，我們放棄抵扣進(jìn)項(xiàng)和成本，這樣的發(fā)票要如何賬務(wù)處理？

答： 發(fā)票按勾選不抵扣處理 成本正常做賬，匯算時(shí)再做調(diào)增

老師，請教一下，就是我這邊公司上個(gè)月的收到供應(yīng)商開具的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符，2月份這些專票又沖紅處理重新開具了，請問怎么做賬務(wù)處理

答： 2月份這些專票又沖紅，做相反會計(jì)分錄 重新開具，做購入的分錄

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

采購的商品退回給供應(yīng)商怎么做賬務(wù)處理，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

答： 你好，你當(dāng)時(shí)采購的時(shí)候是怎么做的憑證？