慧琳 追問

2022-04-08 15:41

請(qǐng)問企業(yè)在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，機(jī)票火車票抵扣的進(jìn)項(xiàng)不是應(yīng)該單獨(dú)填報(bào)嘛？這種情況這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)額填多少應(yīng)該從哪里找呢？

東老師 解答

2022-04-08 15:51

對(duì)，就是單獨(dú)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的。

慧琳 追問

2022-04-09 13:09

老師您好，請(qǐng)問寫進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)數(shù)，是從賬面找嗎？當(dāng)時(shí)記賬是記在什么科目里呢，如何和其他進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)分？

東老師 解答

2022-04-09 13:12

這個(gè)是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面。

慧琳 追問

2022-04-09 13:20

您好，我想請(qǐng)問填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（一）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票  這一欄次的數(shù)，是從賬面找哪一個(gè)科目的余額呢？

東老師 解答

2022-04-09 13:24

是從賬面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面找。