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送心意

森林老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-09 09:26

同學(xué)你好，你是遇到什么問題了嗎

小精靈 追問

2022-04-09 09:26

上面就是我的問題呀老師

森林老師 解答

2022-04-09 09:32

同學(xué)你好，你好，正常社保分單位和個(gè)人兩部分，你這個(gè)就一起做了，沒有分開，是員工個(gè)人社保不扣嗎

小精靈 追問

2022-04-09 09:46

對，有的不扣，有的扣

森林老師 解答

2022-04-09 10:21

借管理費(fèi)用 單位社保
貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保
交的時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬 單位社保
其他應(yīng)收款 個(gè)人社保
貸銀行存款

小精靈 追問

2022-04-09 10:22

個(gè)人部分不扣的情況下怎么做賬呢？

森林老師 解答

2022-04-09 10:24

借管理費(fèi)用 社保
貸應(yīng)付職工薪酬 社保
交的時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬 社保

貸銀行存款

小精靈 追問

2022-04-09 12:02

全部金額寫公司和個(gè)人的總金額是吧？

森林老師 解答

2022-04-09 16:08

同學(xué)你好，對的，寫總數(shù)

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會在發(fā)工資時(shí)，額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學(xué)您好，您這一進(jìn)一出，不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
2022-03-26 12:08:42
您好，您還需要借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款服務(wù)費(fèi)
2022-03-30 23:40:06
如果有差額把差額部分調(diào)增這樣可以不？
2019-04-03 14:57:10
直接反記賬到12月去，重新做報(bào)表
2022-03-09 10:53:25
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