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林木老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師,審計師,經濟師

2022-04-14 11:24

同學，你在12月份抵扣了，但是你沒有做賬，那12月份的進項稅額肯定就不對了，你補錄到3月份的話，按照正常的借：成本會計科目  應交稅費    貸：應付賬款

中級加油 追問

2022-04-14 11:25

就是按照正常做賬做嗎

林木老師 解答

2022-04-14 11:26

嗯，只能按照正常做賬了，不然你都反結賬到去年。

中級加油 追問

2022-04-14 11:26

不要走以前年度損益調整科目吧

中級加油 追問

2022-04-14 11:27

反結賬弄不了，我22年有增加明細科目的

中級加油 追問

2022-04-14 11:27

反結賬弄不了，我22年有增加明細科目的

林木老師 解答

2022-04-14 11:27

不要走這個科目，一般不建議走。

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相關問題討論
同學，你在12月份抵扣了，但是你沒有做賬，那12月份的進項稅額肯定就不對了，你補錄到3月份的話，按照正常的借：成本會計科目 應交稅費 貸：應付賬款
2022-04-14 11:24:41
你好 12月份采購商品，未收到發票的分錄是，借：庫存商品，貸：應付賬款—暫估 付款的分錄是，借：預付賬款，貸：銀行存款 對外銷售了，是可以結轉相應成本的，借：主營業務成本，貸：庫存商品 （這里收入分錄就免了）
2026-01-08 15:25:36
同學您好 如果不能抵扣 ，需要進入成本費用 借：存貨或者成本、費用 貸：應付賬款或者銀行存款 如果可以抵扣，借：存貨或者成本、費用 借：進項稅 貸：應付賬款或者銀行存款
2024-03-30 19:54:56
你好同學，分錄是 借：制造費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款
2022-03-14 15:00:50
您好，我想問一下具體的服務內容
2022-01-16 15:07:20
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