雁子 追問(wèn)

2022-04-14 19:52

領(lǐng)導(dǎo)讓計(jì)入成本里去

雁子 追問(wèn)

2022-04-14 19:53

具體分錄怎么寫(xiě)的？

大老師 解答

2022-04-14 20:00

你好同學(xué)
借：之前計(jì)提時(shí)候計(jì)入的費(fèi)用科目  負(fù)數(shù)

貸：累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)
借：成本
貸：固定資產(chǎn)原值

雁子 追問(wèn)

2022-04-14 20:04

可是賬套模塊自己生成的是 貸 固定資產(chǎn)原值114000 借累計(jì)折舊41515   借xxxx科目    72485，我該怎樣修改？

大老師 解答

2022-04-14 20:07

你好同學(xué)，Xxxx是什么科目

雁子 追問(wèn)

2022-04-14 20:08

空白的 系統(tǒng)沒(méi)有填

大老師 解答

2022-04-14 20:10

自動(dòng)生成的這個(gè)憑證系統(tǒng)報(bào)表取數(shù)了嗎？賬務(wù)平嗎

雁子 追問(wèn)

2022-04-14 20:12

空白的地方?jīng)]有科目保存不了，所以這個(gè)憑證只是生成了半個(gè)，

大老師 解答

2022-04-14 20:15

哎，同學(xué)，這個(gè)系統(tǒng)原因，我建議聯(lián)系下系統(tǒng)客服問(wèn)下這一半的憑證要怎么處理。拋開(kāi)軟件，理論的處理就是老師給你說(shuō)的那樣的分錄

雁子 追問(wèn)

2022-04-14 20:24

按您的處理方法就是，借 管理費(fèi)用-折舊費(fèi)  -41515，貸 累計(jì)折舊 -41515  借成本114000，貸  固定資產(chǎn)114000

大老師 解答

2022-04-14 20:30

你好同學(xué)，是的，是這樣的

雁子 追問(wèn)

2022-04-14 20:52

計(jì)提折舊除了可以進(jìn)管理費(fèi)-折舊費(fèi)，還能進(jìn)什么科目

大老師 解答

2022-04-14 20:54

你好同學(xué)，
根據(jù)使用部門(mén)或者固定資產(chǎn)的用途，還可以進(jìn)銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用

雁子 追問(wèn)

2022-04-14 20:57

做為物業(yè)公司，是不是都可以計(jì)入管理費(fèi)-折舊費(fèi)？

大老師 解答

2022-04-15 07:51

你好同學(xué)，物業(yè)公司也得看是做什么用的。用來(lái)辦公用的計(jì)入管理費(fèi)用，比如用于住戶用的應(yīng)該計(jì)入成本

雁子 追問(wèn)

2022-04-15 10:22

如果之前把所有的計(jì)提折舊都進(jìn)了管理費(fèi)-折舊費(fèi)，現(xiàn)在該如何調(diào)整？

大老師 解答

2022-04-15 10:25

沖掉管理費(fèi)用，計(jì)入正確的費(fèi)用科目，金額不大 而且歷史較長(zhǎng) 就沒(méi)必要折騰了，從現(xiàn)在開(kāi)始計(jì)入正確的科目就行了

雁子 追問(wèn)

2022-04-15 10:33

我剛進(jìn)這家公司，發(fā)現(xiàn)公司賬里沒(méi)有成本--折舊費(fèi)科目，如果要把管理費(fèi)沖掉計(jì)入成本，該如何處理？

大老師 解答

2022-04-15 10:43

您好同學(xué)

直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸累計(jì)折舊就行
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折舊費(fèi)可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)成本，這和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、固定資產(chǎn)的使用情況有關(guān)。舉個(gè)例子：酒店房間及相關(guān)設(shè)備折舊，可直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，經(jīng)營(yíng)租賃固定資產(chǎn)是企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，其固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊也是可以直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

雁子 追問(wèn)

2022-04-15 10:49

比如，購(gòu)買(mǎi)的掃雪機(jī)一直在1小區(qū)服務(wù)業(yè)主，他的折舊費(fèi)可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1小區(qū)-折舊費(fèi)還是說(shuō)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1小區(qū)-其他或者清潔用品？

大老師 解答

2022-04-15 10:54

您好同學(xué)

如果掃雪機(jī)計(jì)入了固定資產(chǎn)，折舊時(shí)候就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1小區(qū)-折舊費(fèi)