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送心意

秦楓老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-17 15:32

同學(xué)你好：那就是每個季度收入大成本小導(dǎo)致每季度預(yù)交、匯算清繳完畢，收入小成本大，造成應(yīng)交所得稅多繳納，企業(yè)所得稅多繳納的稅款多交了，如果你的申報沒有任何問題，需要辦理退稅手續(xù)，但是辦理退稅有可能要查賬，退稅管理很嚴(yán)格，如果賬務(wù)有點(diǎn)瑕疵，建議你納稅調(diào)增，這樣就需要再補(bǔ)交一些！

幸福 ，只因有你 追問

2022-04-18 09:06

老師納稅調(diào)增怎么調(diào)，主要調(diào)增那些內(nèi)容？

秦楓老師 解答

2022-04-18 09:10

如果你不想退稅 ，你就只能調(diào)增，在所得稅匯算納稅調(diào)整表中， 調(diào)增的內(nèi)容， 你所有成本都是合規(guī)有發(fā)票么， 把不合規(guī)的納稅調(diào)增 ，調(diào)增后就不用退稅， 補(bǔ)一些稅就可以了，如果你的賬沒有任何瑕疵，直接申請退稅！

幸福 ，只因有你 追問

2022-04-18 09:15

納稅調(diào)增需要賬務(wù)處理嗎？

秦楓老師 解答

2022-04-18 09:16

同學(xué)你好 納稅調(diào)增不需要 

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好； 先去改季報；在 按修改的數(shù)據(jù)? ? 報年報? ?
2022-03-28 17:40:20
你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
你好，實(shí)際已繳納所得稅額部分是不包括對上年度匯算清繳的所得稅的
2019-12-24 10:02:02
您好 應(yīng)該根據(jù)季度最后一個月的數(shù)據(jù)調(diào)表的
2020-10-19 15:17:55
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