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老師，有一個對賬單顯示欠借款，前三年合計的未入賬，現在補入賬使對方的掛賬和本公司對上，那我用什么科目做中間過渡呢？現在其他應付-某公司-貸1萬，現在對賬單顯示還欠有10萬，合計結果要其他應付-貸-11萬。中間用什么科目過渡呢？我想用現金或銀行、其他貨幣資金最后資產負債表都不合適，應該用什么呢？
天青色等煙雨
于2022-04-19 17:11 發布 ??1270次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2022-04-19 18:00
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
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包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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天青色等煙雨 追問
2022-04-19 18:58
宋生老師 解答
2022-04-19 19:53
天青色等煙雨 追問
2022-04-20 10:03
宋生老師 解答
2022-04-20 10:06