陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-05 11:55

因為2020年12月計提了12月工資，2021年1月分實際發放的工資沒有計提的這么多，就成了負數

在2021年后半年公司沒有業務也沒有發放工資，導致一直是負數

郭老師 解答

2022-05-05 12:00

你好，那你理解錯了，你們一到11月份沒有工資嗎？如果是的話，賬載金額填寫12月份計提的，計提多少填寫多少，實際金額和稅收金額把計提的減去就可以的。

郭老師 解答

2022-05-05 12:00

實際金額和稅收金額，把多計提的減去就可以

郭老師 解答

2022-05-05 12:00

比如你計提了100，實際只有80
帳在金額填寫100，實際金額和稅收金額填寫80

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-05 14:47

可是12月計提的工資已經算到2020年里面沒有關系嗎，我們在2020年12月計提了12月工資，在2021年1月沖銷12月計提的工資在重新計提:比如2020年12月計提100元，2021年沖銷-100元，重新計提12月工資80元，導致全年工資為-20元

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-05 14:47

老師請問這樣的我匯算清繳2021年工資薪金如何填呢

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-05 14:47

工資發放的是2020年12月的實際在2021年1月支付，2021年2-12月沒有工資發放

郭老師 解答

2022-05-05 14:49

好沒有關系，調增就可以的，但是不能出現負數。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-05 16:15

請問老師那我金額應該根據什么來填呢

郭老師 解答

2022-05-05 16:18

所屬期一到12月份計提的工資在賬載金額里面填寫。

郭老師 解答

2022-05-05 16:18

這個能取數吧，然后你沒有支付下去的，用賬載金額減去沒有支付的那一部分填寫到實際金額和稅收金額。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-05 16:58

比如賬載金額填寫：100元（計提數）  實際支付與稅收金額填：80元，老師是這樣理解的嗎

郭老師 解答

2022-05-05 16:59

對的，是的，是這么做的。