芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 17:38

“1“這個分錄嗎？我們上年已經這樣做了匯算時如何填表？今天還1月與2月公司全額負擔，3.4.月公司負擔實際的工資的7成員工3成。這個時候我們賬如何做在匯算清繳比較方便。

QQ老師 解答

2022-05-07 17:44

您好，職工承擔部分是單位替職工承擔了嗎？

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 17:46

是的，對平時分錄我們企業是按“1”來做賬

QQ老師 解答

2022-05-07 17:49

你好，按規定個人承擔部分是不能企業所得稅型抵扣的，如果你們單位承擔的話要倒算稅前工資

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 17:50

如果是正常情況企業負擔企業部分，個人負擔個人部分是按“2”分錄來做賬吧，匯算”0+506.78“填在第1行，1099.08填在第8行。如果個稅部分是填寫第12行是樣吧。

QQ老師 解答

2022-05-07 17:55

您好，個稅不填寫在這張表里

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 18:13

”單位承擔的話要倒算稅前工資“這個公式是如何算？企業剛開業就給老板全額買了社保，老板不領工資，公司只有老板一個。

QQ老師 解答

2022-05-07 18:35

你好，個人所得稅你怎么申報的？

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 18:41

應該是填2千多不填社保費金額，還是零申報。我也記不清楚數據在公司。這個有什么影響嗎？

QQ老師 解答

2022-05-07 18:42

你好，是的，要和你個稅申報系統的數據相符

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 18:47

那匯算像我這樣子填可以不？

QQ老師 解答

2022-05-07 19:40

你好，我不是問了嗎？你個稅怎么申報的？需要和個稅申報數據相符