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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-05-12 21:20

你好，分錄如下
計提工資，
借：管理費用-工資
   貸：應付職工薪酬-工資
計提社保，
借：管理費用-社保
   貸：應付職工薪酬-社保
發放工資，
借：應付職工薪酬-工資
   貸：其他應付款-個人社保
            應交稅費-個稅
            銀行存款
繳納社保，
借：應付職工薪酬-社保
         其他應付款-個人社保
     貸：銀行存款

給自己@個微笑 追問

2022-05-13 07:15

老師，個人社保費可以放應收款么，個人所得稅用計提么，繳納是借：應交稅費--個人所得稅 貸：銀行存款    可以先借：其他應收款--個人所得稅 貸：銀行存款   然后發工資時候再貸：其他應收款--個人所得稅么

大海老師 解答

2022-05-13 08:48

1、個人社保不能放應收賬款，可以放其他應收款/其他應付款。
2、個稅的計提
借：管理費用-工資
   貸：應付職工薪酬-工資
發放工資，
借：應付職工薪酬-工資
   貸：其他應付款-個人社保
          應交稅費-個稅
          銀行存款
繳納個稅，
借：應交稅費-個稅
      貸：銀行存款

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你好，分錄如下 計提工資， 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 計提社保， 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 發放工資， 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-個人社保 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保， 借：應付職工薪酬-社保 其他應付款-個人社保 貸：銀行存款
2022-05-12 21:20:27
您好，同學，可以由總公司繳納和發放
2023-04-04 10:24:47
你好，你分別申報是可以的了。
2025-09-22 12:00:02
你好，社?？梢栽诤蛡€人所得稅前扣除
2022-02-13 00:21:11
你好，就是五險一金，和專項扣除，其他的沒有了
2022-01-13 19:56:21
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