???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:13

是費用，借：管理費用-累計折舊  貸：累計折舊     我明細科目做錯了， 做成了，借：管理費用-辦公費  貸：累計折舊 
二級明細科目做錯了

meizi老師 解答

2022-05-17 09:20

 你好 ；   調整下  借以前年度損益調整 -累計折舊貸 以前年度損益調整- 辦公費； 這樣     處理   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:21

那怎么調整到 管理費用-累計折舊里面呢

meizi老師 解答

2022-05-17 09:26

 你好 ；     跨年了只能這樣處理了 。    你沒法直接調整到管理費用-折舊費的； 除非你 反結賬到當月去改   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:27

那以前年度損益調整怎么平呢？？？

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:29

因為必定是一個二級科目錯了，一級科目沒錯，

meizi老師 解答

2022-05-17 09:35

 你好；     你這個科目    就是一級科目 ；  借貸方金額是一樣的 ； 不用結轉的；     借貸方同一個科目。  沒有余額 

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:50

就是借方是以前年度損益調整，貸方也是以前年度損益調整是吧老師，我累計折舊的金額沒錯啊  主要是怎么把管理費用-辦公費調整到 管理費用-累計折舊 主要是這個啊

meizi老師 解答

2022-05-17 09:55

 你好； 是的。 就這樣處理  。  跨年了。  明白了不； 跨年了不能直接調整  管理費用的  

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 10:00

好像明白了，我是小企業會計準則可以用的嗎？

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 10:05

老師我把這個修改的分錄做到這個月嗎，以前年度損益調整是損益類科目嗎？

meizi老師 解答

2022-05-17 10:06

 上面給你寫了科目了。      同一個科目 借貸方都是同一個金額 ； 不會有余額 也不用平衡的    

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 10:32

以前損益調整 是損益類科目嗎老師

meizi老師 解答

2022-05-17 10:44

是的。 屬于損益科目的   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 11:21

老師，我們是小企業會計準則，沒有以前年度損益調整  這個科目怎么辦呢

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 11:23

科目最多是5開頭的，我查了查 以前年度損益調整是6開頭

meizi老師 解答

2022-05-17 11:32

 你好；走利潤分配去   調整科目 ； 利潤分配    ；     那你都不用調整了。 這個 利潤分配   沒法做  具體明細的